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公开时间：2019年9月27日

第一部分 部门概况...................................... 4

一、基本职能及主要工作.............................. 4

二、机构设置........................................ 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明...................... 9

一、收入支出决算总体情况说明........................ 9

二、收入决算情况说明................................ 9

三、支出决算情况说明............................... 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 17

十一、其他重要事项的情况说明....................... 24

第三部分 名词解释..................................... 26

第四部分 附件......................................... 31

附件1.............................................. 31

第五部分 附表......................................... 35

一、收入支出决算总表............................... 35

二、收入总表....................................... 35

三、支出总表....................................... 35

四、财政拨款收入支出决算总表....................... 35

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）..... 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............. 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............. 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......... 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 35

十三、国有资本经营预算支出决算表................... 35

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家和省有关质量技术监督的方针、政策和法律、法规、规章；统一管理和指导全市质量工作；负责产品质量安全监督工作；负责全市计量和标准化工作；负责全市认证证书和认证标志的监督检查工作；制定全市标准化发展规划和监督检查；负责对特种设备安全工作实施监督管理；组织协调并查处生产领域质量违法行为；制定并组织实施质量技术监督事业发展规划和技术机构建设规划；组织实施地理标志产品保护工作；负责市政府公布的有关行政审批事项；承办市政府和上级质监部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、聚焦“一个中心”，创建“全国质量强市示范城市”

为市委、市政府代拟《乐山市开展质量提升行动实施方案》、《乐山市质量强市工作领导小组工作制度》及《乐山市2018年质量强市暨质量提升行动计划》；将永祥多晶硅等10家优势企业打造为我市第一批质量强市示范点，树立“乐山造”质量标杆；夹江县正积极申报争创“省级质量强市示范城市”，形成了市县联动的良好局面；在全市范围内开展“我为乐山质量发展献一计”公开征集活动，共征集各类质量发展建言 577条，取得良好社会效应；开展市民对质量工作的满意度测评，并以82.22分的测评结果名列全省前茅；在省政府对我市质量强市工作的考核中，考核结果为等级B级，位列全省21个地市州的第八位，考核排名连续三年提升。

2、严守“两条底线”，确保民生质量安全

一是确保重要消费品质量安全。对辖区内纸制品、陶瓷砖等五大类产品598个批次进行监督抽查，合格率为97.7%，其中，省级监督抽查463批次，合格率98.1%，保持稳中有升，全省排位第4位，对12家不合格企业进行了后处理。二是确保特种设备安全。突出对景区、学校等重点场所和春节、两会等重要时段的特种设备、危化品开展安全隐患排查，全市检查特种设备使用单位976家，特种设备16000余台/件，下达监察指令书124份，立案查处30件，全年无重特大质量安全事故发生。

3、抓好“三大工程”，全力打造质量乐山

一是抓好质量基础支撑工程。推进以国家硅产品质检中心、国家建筑陶瓷产品质检中心为重点的“乐山市检验检测服务平台”建设。6个省级中心顺利通过省上复检，硅检中心和陶检中心通过了省局预验收，已上报国家总局争取尽快验收。开展“四川能源计量数据采集平台”建设，实现对15家企业能耗数据的自动采集、监测和分析，有效助推全市重点产业绿色低碳发展。与国网乐山供电公司合作，实施“多表合一、一站式交费”试点工作，得到了国家市场监管总局秦宜智副局长肯定批示，并要求在全国推广乐山模式、乐山经验。二是抓好品牌培育工程。围绕我市主导特色优势产业，着力抓好“区域+企业”双品牌发展战略，培育特色产业集群，弘扬工匠精神，做强叫响“乐山造”。培育四川名牌产品69个，名牌总数位列全省第五；完成“三品一标”认证18个，形成以“全国峨眉山茶产业知名品牌示范区”为龙头，夹江陶瓷、沙湾不锈钢、五通桥机电、井研纺织、犍为茉莉花茶等5个省级知名品牌示范区为支撑的区域品牌集群。根据原国家质检总局测算，2017年“峨眉山茶”区域品牌价值达191.95亿元，位居全省农业类区域知名品牌价值排行第一。沐川县成为全市首个“有机产品认证示范区”，工作实现零的突破。三是抓好质量提升工程。对300余家中小微企业开展“双零”服务活动，鼓励和推动企业对标先进改进质量。与市政务中心共同建设国家级政务服务标准化试点项目，促进了群众“最多跑一次”的目标实现。与永祥硅业公司开展的国家硅材料循环经济试点项目，实现了质量提升和效益的双提升，受到省委、省政府充分肯定。乐山市首个团体标准《一体化MBR污水处理装置》发布实施，实现了团体标准零的突破。2018年，国家标准委批准同意乐山开展国家级应急管理和全域旅游标准化两个试点项目，应急管理标准化试点建设稳步推进，旅游标准化项目将正式启动。

4、强化“四项保障”，建设人民满意质监

一是抓法治质监保障，提升依法行政水平。全年投入宣传经费50余万元，开展 “实验室开放日”“网络对话”等法治宣传活动；参加全省依法治理优秀案例评选，入选年度依法行政典型案例，成为省依法治理调研基地；率先在法治建设中引入第三方评估机制，建立评估标准体系，总体评估结果优良。二是抓改革创新保障，建立优化服务机制。推进“互联网+政务服务”工作，通过网络平台实现行政许可网上办理，企业和办事群众在“平台”上足不出户便可填报资料完成审核，受到企业和群众好评。三是抓监管服务保障，提升群众满意度。扎实开展“质监利剑”专项执法，全市办理各类质监案件191件，接“12365”投诉和“心连心”举报、投诉65件，办结率100%；全年完成重要督办事项7项，完成人大代表建议、政协委员提案件3件，满意率100％；办结原市长热线29件，信访系统转办件2件，信访件2件，按时办结率为100%，群众满意度高。营造全民参与氛围，积极开展“双创”工作。四是抓党的建设保障，引领助推中心工作。坚持党建引领，全面从严治党，围绕中心，服务大局，促进各项工作顺利开展。坚持把乡村振兴和精准扶贫放在第一位，发挥质监职能优势，强化产业扶贫，有力地推动了贫困地区产业发展和品牌提升。细化联系村帮扶方案，落实扶贫资金110万元，新派4名扶贫干部工作组成员，做好党建引领，产业发展。截止2018年底，4个联系村顺利完成脱贫。

    二、机构设置

四川省乐山市质量技术监督局下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

纳入四川省乐山市质量技术监督局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  四川省乐山市质量技术监督局机关

2.  四川省乐山市产品质量监督检验所

3.  四川省乐山市计量测试所

4.  四川省乐山市特种设备监督检验所

 第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7605.88万元。与2017年相比，收、支总计各增加51.77万元，增长0.69%。主要变动原因是质量技术监督行政执法及业务管理项目工作经费较上年有所增长。

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计6670.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4154.25万元，占62.28%；事业收入622.20万元，占9.33%；其他收入1893.94万元，占28.39%。

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计6975.90万元，其中：基本支出2092.64万元，占30.00%；项目支出4883.26万元，占70.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4972.11万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少441.20万元，下降8.15%。主要变动原因是2017年度有2016年未完成项目经费开支，科学技术支出项目阶段任务完成后，2018年相关预算收支暂时减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4478.55万元，占本年支出合计的64.20%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少190.14万元，下降4.07%。主要变动原因是资源勘探信息等支出类项目设备投入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4478.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3930.02万元，占87.75%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出5.07万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出356.51万元，占7.96%；医疗卫生支出53.76万元，占1.20%；住房保障支出133.19万元，占2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为4478.55万元，完成预算90.07%。其中：

1.    一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）: 支出决算为750.73万元，完成预算97.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，以及人员离职。

2.    一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为178.02万元，完成预算66.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年。

3.    一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）: 支出决算为1895.68万元，完成预算81.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年。

4.    一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）: 支出决算为50.39万元，完成预算93.45%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年。

5.    一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）: 支出决算为759.60万元，完成预算97.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，以及人员离职。

6.    一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）: 支出决算为294.10万元，完成预算100%。

7.    一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.50万元，完成预算100%。

8.    科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）: 支出决算为5.07万元，完成预算30.69%，决算数小于预算数的主要原因是科学技术类项目为前两年预算项目，处于项目验收阶段，按验收进度执行尾款。

9.    社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

10.  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为57.15万元，完成预算93.05%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动，以及人员离职。

11.  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为186.97万元，完成预算95.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，以及人员离职。

12.  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为105.55万元，完成预算94.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，以及人员离职。

13.  社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为1.84万元，完成预算100%。

14.  医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.08万元，完成预算100%。

15.  医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为32.68万元，完成预算100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为133.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2048.80万元，其中：

人员经费1868.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费180.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为82.13万元，完成预算83.81%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算72.68万元，占88.49%；公务接待费支出决算9.45万元，占11.51%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出72.68万元,完成预算94.46%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少29.02万元，下降28.53%。主要原因是加强各单位公务用车管理，规范用车制度，实行单车核算，有效控制车辆运行费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车33辆，其中：轿车16辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出72.68万元。主要用于保障全市质监系统实施产品质量和特种设备安全监管，开展计量、标准、认证、地标等质量基础工作，开展技术检验检测以及行政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.45万元，完成预算44.89%。公务接待费支出决算比2017年减少5.75万元，下降37.83%。主要原因是我局认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府厉行节约的要求，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪等原则，坚决杜绝奢侈浪费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待81批次，843人次（不包括陪同人员），共计支出9.45万元，具体内容包括：省内市州相关单位交流工作、学习业务，上级领导、市级部门来我局开展项目检查、调研以及区县相关单位业务学习等费用。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出9.45万元，主要用于省内市州相关单位交流工作、学习业务，上级领导、市级部门来我局开展项目检查、调研以及区县相关单位业务学习等情况的业务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出规范，各项经费支出同时确保机关事务正常运转和质量技术监管专项业务工作开展。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“质监技术机构实验室运行””质量技术监督与检验检疫事务”“质量技术监督行政执法及业务管理”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.             质监技术机构实验室运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数798.42万元，执行数为745.95万元，完成预算的93.43%。通过项目实施：完成强检计量器具12万台件以上，商品量计量检验100批次，法定计量任务完成率达98%，确保计量准确可靠；完成人员培训119人次，培训率达100%；检定、校准和检验检测事故率低于1‰,重大质量事故为0；顾客投诉率低于1%，顾客满意度不低于98%；服务及时率达100%。

2.             质量技术监督与检验检疫事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1711.21万元，执行数为1570.01万元，完成预算的91.75%。通过项目实施，完成食品、建材产品、机电轻工产品、陶瓷产品、纸制品等检验检测报告1万份以上，促进了专业技术检验检测实验室机构发展进度，提高专业检测技术水平，培养了技术人才。发现的主要问题：随着乐山地区经济发展，技术监督和检验业务需求多样化，标准化实验室建设、专业技术设备、人才储备需进一步加强。

3.             质量技术监督行政执法及业务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1828.98万元，执行数为1664.30万元，完成预算的91.00%。通过项目实施，监督全市特种设备的生产、安装、维修、改造等重要生产环节，在特种设备检验检测技术研究、专业咨询等方面提供服务支持，有效促进了全市特种设备安全生产，安全服务，达到了既定的社会效益。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市质量技术监督局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，乐山市质量技术监督局机关运行经费支出105.93万元，比2017年减少4.23万元，下降3.84%，主要原因是厉行节约，加强内控管理，规范开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，乐山市质量技术监督局政府采购支出总额307.71万元，其中：政府采购货物支出257.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.00万元。主要用于检验检测设备采购和办公设备采购、计量专用设备、办公设备购置。授予中小企业合同金额57.71万元，占政府采购支出总额的18.75%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，乐山市质量技术监督局共有车辆33辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通讯用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是用于机要通信、计量检测业务工作。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）：指反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

12．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）标准化管理（项）：指反映标准化管理方面的支出。

13．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）信息化建设（项）：指反映质检部门用于信息化建设方面的支出，如金质工程、大通关工程的支出。

14．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15．一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

16．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用与科技方面的支出。

17．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
第四部分 附件

附件1

乐山市质量技术监督局部门

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市质量技术监督局下属预算单位4个，其中行政单位1个（乐山市质量技术监督局机关），技术检测机构事业单位3个（乐山市产品质量监督检验所、乐山市计量测试所、乐山市特种设备监督检验所）

（二）机构职能。

乐山市质量技术监督局为市政府工作部门。基本职能：贯彻执行国家和省有关质量技术监督的方针、政策和法律、法规、规章；统一管理和指导全市质量工作；负责产品质量安全监督工作；负责全市计量和标准化工作；负责全市认证证书和认证标志的监督检查工作；制定全市标准化发展规划和监督检查；负责对特种设备安全工作实施监督管理；组织协调并查处生产领域质量违法行为；制定并组织实施质量技术监督事业发展规划和技术机构建设规划；组织实施地理标志产品保护工作；负责市政府公布的有关行政审批事项；承办市政府和上级质监部门交办的其他事项。

（三）人员概况。

乐山市质量技术监督局（机关）现有在编在职人员54人，其中工勤2人，离休1人，遗属2人。

乐山市产品质量监督检验所现有在编在职人员39人，聘用38人，劳务派遣人员5人。

乐山市计量测试所现有在编在职人员 35人，聘用 19 人。

乐山市特种设备监督检验所现有在编在职人员23人，聘用30人，劳务派遣人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

部门财政资金收入总计4154.25万元，其中一般公共预算财政拨款4154.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。。

（二）部门财政资金支出情况。

部门财政资金支出总计4478.55万元，其中一般公共预算财政拨款4478.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门机关以及下属单位，以基本保障为基础，项目发展为重心观念指导单位预算编制工作，单位负责人牵头负责，办公室、财务室及各业务科室参与，全面确保预算的科学性和准确性。同时落实支出管理，风险防控，在预算执行过程中不断完善审批制度，加强内控，确保各项财务收支业务符合国家的法律、法规和财经纪律。预算重大事项民主决策，主动作为，动态监控。

（二）专项预算管理。

（1）专项预算编制。财务科负责根据财政预算编制要求，制定预算编制工作方案，业务科室具体落实预算细节编制。

（2）项目预算申报。业务科室根据预算编制要求编制本科室预算，项目预算申报需填报申报理由、测算说明，科学设定绩效目标。经本科室领导审核后提交财务科。

（3）预算草案编审。财务科审核汇总各需求科室预算，统筹平衡编制本单位年度预算草案。本单位年度预算草案经分管财务领导审批、财务科审议后，正式报送财政部门。

（4）预算批复下达。预算经财政批准后，财务科向业务科室下达年初预算。

（三）结果应用情况。

2018年乐山市质量技术监督局部门预算执行进度良好，严格按照厉行节约的要求有效运转，精打细算，规范机关内控管理，降低运行成本，在保障基本运行基础上，有效开展专项业务活动，为质量强市示范城市，民生安全质量，质量监督执法，旅游城市标准化等专项工作提供科学稳定的经费安排支持，保障质监工作重点领域积极有效开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《部门整体支出绩效评价指标体系》表对照打分，乐山市质量技术监督局2018年总体评价良好，决算编制合理，支出管理规范，经费支出既确保了基本运行，又保证了重点项目有效开展，自评综合得分为：90分。

（三）存在问题。

1、预算编制支出经济分类科目细化程度考虑不够完善。

2、专项经费平衡保障不足。

（四）改进建议。

1、细化预算编制工作，完善预算编制。进一步加强预算管理、强化预算约束意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制有效性的分析和审核。

2、加强单位内控建设，进一步完善各种业务的审批制度，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：四川省乐山市质量技术监督局汇总.XLS